答 申 書
～ 世紀出雲市行財政改革大綱
の見直 向けて ～
成 ５ (2013) 月 日
出 雲 市 行 財 政 改 革 審 議 会
○ 写
― ― 目 次 ― ―
… … … 行 政 改 革 第 期 実 施 計 画 成 果 い … … …
． 組 成 果 … … …
． 成 果 検 証 … … …
． 課 … … … 世 紀 出 雲 市 行 政 改 革 大 綱 見 直 し い … … …
． 行 政 改 革 推 進 … … …
． 効 果 的 ・ 効 率 的 行 政 運 営 … … … 事 務 事 業 適 推 進 … … … 補 金 ・ 担 金 及 扶 費 あ 方 … … … 外 郭 団 体 … … …
． 公 共 施 設 あ 方 管 理 運 営 … … … 公 共 施 設 今 あ 方 … … … 公 共 施 設 管 理 運 営 … … …
． 組 織 ・ 機 構 適 人 員 管 理 … … … 時 代 即 応 し た 組 織 ・ 機 構 … … … 適 人 員 管 理 … … …
． 源 確 保 債 務 抑 制 … … … 使 用 料 ・ 手 数 料 見 直 し … … … 源 確 保 … … …
起 債 抑 制 … … … わ … … …
資 料
． 諮 問 書 写 … … …
． 出 雲 市 行 政 改 革 審 議 会 委 員 簿 … … …
． 審 議 会 開 催 状 況 … … …
参 考 資 料
． 成 度 普 通 会 計 決 算 概 要 … … …
． 行 政 改 革 第 期 実 施 計 画 組 状 況 政 効 果 … … …
め
出 雲 市 長 行 政 改 革 を 推 進 す あ た 成 日
出 雲 市 行 政 改 革 審 議 会
． 世 紀 出 雲 市 行 政 改 革 大 綱 基 く 第 期 実 施 計 画 成
果 検 証 い
． 世 紀 出 雲 市 行 政 改 革 大 綱 見 直 し い
点 い 諮 問 あ た
出 雲 市 成 成 度 概 間
行 政 改 革 指 針 し 世 紀 出 雲 市 行 政 改 革 大 綱 を 策 定 し 基 く 第 期 出 雲 市 行 政 改 革 実 施 計 画 成 度 成 度 及 第 期 出 雲 市 行 政 改 革 実 施 計 画 成
度 成 度 ま ま 行 政 改 革 組 ま
た
そ 間 成 斐 川 合 併 ま た 成
今 間 政 状 況 を 見 通 し た 出 雲 市 政 計 画 を
策 定 た あ
市 政 状 況 を 見 地 方 公 共 団 体 政 健 全 化 関 す 法 け 指 標 一 あ 実 質 公 債 費 比 率 借 金 担 度 合 い
成 度 い ． ％ 成 度 ： ． ％
全 国 市 区 政 市 を 除 く 中 位 番 目 将 来 担 比 率 位 番 目 い う 状 況 あ
成 度 け 普 通 会 計 地 方 債 現 高 借 入 金 残 高
， 億 予 算 規 模 約 ． 倍 あ 上 水 遈 及 病 院
事 業 等 を 含 た 全 会 計 ， 億 ま 遉 し い 合 併 前 集 中 的 社 会 基 盤 整 備 や 国 経 済 策 へ 積 極 的
応 源 し 多 額 市 債 を 発 行 し た 結 果 あ 成 度
決 算 い 類 似 団 体 均 比 較 す 市 民 人 当 た 公 債 費
約 ． 倍 遉 し 政 を 迫 す 大 要 因 い
今 政 状 況 を 見 歳 出 公 共 事 業 抑 制 削 減 効 果 見 急 速 少 子 高 齢 化 伴 う 扶 費 等 社 会 保
費 今 増 え け 予 想 い
一 方 歳 入 長 引 く 況 や 少 子 高 齢 化 生 産 齢 人 口 減 少 等 影 響 市 税 増 加 見 込 い 加 え 実 質 的 普 通 交 付 税 合 併 算 定 替 特 例 加 算 措 置 縮 減 合 併 を 経
過 す 成 度 降 減 し 成 度 い 億
程 度 減 額 見 込 ま い
う 今 極 厳 し い 政 状 況 見 込 ま 中 諮 問 た
当 審 議 会 成 日 降 回 会 議 を 開 催 し
う し た 状 況 を 踏 ま え 鋭 意 協 議 し た あ
市 持 可 能 健 全 政 た 行 政 改 革 す 市 民
理 解 可 あ 行 政 自 変 革 市 民 へ わ や す い 情 報 提 供 ま 上 積 極 的 行 政 改 革 組 を 進 い く 必 要
迫 い あ
答 申 う 共 通 認 識 行 政 改 革 あ
方 い 各 委 員 活 発 意 見 交 換 討 論 を 基 的 方 向 性
を ま た あ
行 財 政 改 革 第 期 実 施 計 画 の 成 果 つ い て
． 取 組 の 成 果
市 第 期 実 施 計 画 成 度 成 度 成 果
検 証 を 踏 ま え 成 第 期 実 施 計 画 成 度
成 度 を 策 定 し 事 務 事 業 や 公 共 施 設 管 理 運 営 見 直 し 行 政 効 率 化 職 員 定 員 管 理 給 与 適 化 そ し 自 治 自
立 政 運 営 を 柱 し た 組 進 た あ
第 期 実 施 計 画 具 体 的 目 標 数 値 を 掲 組 を 実 施 す
市 政 状 況 や 行 政 改 革 組 状 況 等 公 表 い
ま た 成 度 わ た 事 業 分 け 的 手 法
事 務 事 業 評 価・検 証 を 行 う ゼ ロ 評 価 委 員 会 組 ま た あ
第 期 実 施 計 画 盛 込 ま た 数 項 目 わ た 組 政 効
果 額 基 準 度 あ 成 度 比 較 し 大 い 職 員
数 削 減 等 総 人 件 費 削 減 億 余 逿 休 資 産 処 分 や 市 税 等 納 率 向 上 組 等 億 余 行 政 効 率 化
億 余 目 標 値 億 千 万 し
億 千 万 余 削 減 実 績 あ い あ
． 成 果 の 検 証
組 成 果 う ち 最 効 果 あ た 人 件 費 削 減 あ た 職 員 数 い 成 度 掲 た 削 減 目 標 を 踏 ま え
成 度 新 た 掲 た 合 併 を 削 減 す
い う 目 標 し 成 時 点 削 減 期 応
た そ 職 員 給 与 等 抑 制 組 ま 目 標 上
成 果 を あ い あ
い 効 果 あ た 逿 休 資 産 処 分 や 市 税 等 納 率 向 上 組 等 い 数 積 極 的 逿 休 資 産 を 売 ま た 納 率 向 上 向 け 新 た 特 別 債 回 室 を 設 け 等 積 極 的 組
成 果 あ た 一 方 上 水 遈 料 金 見 直 し い 入
増 加 図 た
一 方 事 務 事 業 や 公 共 施 設 管 理 運 営 見 直 し 等 行 政 効 率 化 い 目 標 値 遠 く 及 い い 等 問 点 見 け た 事 務 事 業 見 直 し い ゼ ロ 評 価 実 施 等 新 し い
組 た 定 し 十 分 成 果 あ い い
民 利 害 関 係 者 調 整 時 間 を 要 し い た あ 思 い た 策 必 要 あ
第 期 実 施 計 画 成 度 ま 成 果 を 検 証 す 限 計 画 策 定 時 目 標 し 目 標 総 額 遉 成 い
進 捗 し い い 組 あ 感 や 応 課
多 い 言 わ を 得 い
． 課 題
ま 進 た 行 政 改 革 行 政 組 織 や 総 人 件 費 抑
制 面 実 績 を あ い し し 今 職 員 数 削 減
行 政 性 案 し 齢 構 成 へ 配 慮 や 事 務 事 業 削 減 応 た 人 員 数 検 討 必 要 あ
そ た 事 務 事 業 削 減 行 政 効 率 化 ま 必 要
あ 行 政 効 率 化 市 民 サ 水 準 や
担 増 大 い た 痛 多 い た を 招
や す い ま た 事 実 あ し し 現 市 政を鑑 問
を先送 す 許 いた 市 民 し十 分 寧 説 明
利 害 感 情 克 服 感 を た 応
必 要 あ
実 多 く 自 治 体 行 政 改 革 政 状 況 改 善 し あ 中 市 改 革 進 い い 現 状 を 市 長 を 市 職員
一人一人 真 摯 省 す ま 求
そ う え 市 職 員 等 改革 向けた高 い意識を持
市議 会 そし 市民一人一 人 危 機 意識を共 し 応 し い
く い
世 紀 出 雲 市 行 財 政 改 革 大 綱 の 見 直 つ い て
． 行 財 政 改 革 の 推 進
市 政 将 来 わ た 人 口 減 少 や 地 方 交 付 税 減 少 等
歳 入 減 少 見 込 ま い し し 世 代 出 雲 を
支 え 若 者 た ち 大 担 を 担 わ い た 今 積 極 的 官 民 挙 行 政 改 革 を 断 行 し い い 改 革 実 施 あ た 定 的 政 運 営 た 具 体 目 標 数 値 を 掲 政 計
画 整 合 性 を 図 組 肝 要 あ
行 政 改 革 を 推 進 し い く 上 市 民 生 活 影 響 を 及 す 避 け い 市 民 理 解 を 深 協 力 い た く た 市 民 へ 積 極 的 情 報 公 開 必 要 あ そ 数 値 化 ・ 可 視 化 分
や す く 寧 説 明 を 要 望 す あ
ま た 改 革 を 確 実 推 進 す た 部 署 応 す け
く 全 庁 組 を 断 的 把 握 ・ 分 析 ・ 管 理 ・ 推 進 す 組 織 設 置 を 検 討 た い
現 喫 緊 課 中 市 民 生 活 大 影 響 を 及 す あ う 事 務 事 業 見 直 し 公 共 施 設 あ 方 行 政 組 織・機 構 あ 方
及 源 確 保 組 い 今 策 定 大 綱 基 的
方 向 性 し 提 言 を 行 う
○ 事 務 事 業 い 市 役 割 を 明 確 し 市 行 う 事 業 あ 否 峻 別 を 聖 域 く 実 施 す
○公 共 施 設 い 存 統 廃 合 移 譲 等 方 針 を 期 設 定 し 組
○ 行 政 組 織 ・ 機 構 及 職 員 い 簡 素 効 率 的 組 織 市 民 協 働 す 職 員 育 成
○ 源 確 保 い ま ま 入 策 検 討
市 民 担 公 う 納 策 等
う し た 組 を 感 を 持 推 進 う 具 体
推 進 策 い 提 言 を 行 う す
． 効 果 的 ・ 効 率 的 行 財 政 運 営 事 務 事 業 の 適 正 推 進
社 会 環 境 変 化 や 多 様 化 す 市 民 ニ へ 応 等 市 実 施 す 事 務 事 業 増 加 す 傾 向 あ 望 ま 全 事 務 事 業 を 実 施 す 極 困 難 あ
現 政 状 況 新 規 事 業 事業を含 す
事務事業 い 来 市 行 う 事 業 そ う い 事 業 を 一
定 基 準 し を 示 し 峻 別 す 必 要 そ う
え 市 活 力 を 維 持 し い く た 選 択 集 中 要 性 優 先 位 沿 た 事 業 実 施 求
し 市 政 公 性 を 保 意 味 市 民 へ 説
明 責 任 を 果 た す た 極 要 あ 作 成 今 行
政 改 革 を 進 上 最 要 課 あ 考 え
し 作 成 当 た 点 配 慮 た い
市 責 任 分 を 明 確 す
事 業 必 要 性 経 費 担 あ 方 い 案 す
事 業 費 用 効 果 い 常 Ｐ Ａ Ｐ ａ ＝ 計 画
＝ 実 行 ｅ ｃ ＝ 評 価 Ａ ｃ ｔ ＝ 改 善 検 証 す
ま た 事 務 事 業 実 施 し 職 員 自 身 そ 専 門 性 を 発 揮 し 事 業 あ 方 等 を 徹 底 的 検 証 し け 市 民 担 を け い 形 事 業 費 詰 を 追 求 し い く あ
一 方 市 業 務 外 業 務 い 民 間 等 け 皿
可 能 廃 す 出 く
民 間 活 力 し 実 施 す 場 合 職 員 ォ ロ ア ッ プ 必 要 あ
補 助 金 ・ 担 金 及 び 扶 助 費 の あ り 方
逼 迫 し い 政 状 況 あ 民 間 活 力 を 活 用 し た 事 業 や 補 金 等 市 や 地 域 を 活 性 化 す う え い あ
そ う し た 観 点 地 域 経 済 活 性 化 等 市 点 施 策 沿 た
あ あ い 市 民 生 活 い 真 必 要 補 金
等 あ 等 い 個 別 見 直 し を 行 い 優 先 度 応 点
的 交 付 す 必 要 し し 扶 費 等 市 民 生 活 密
着 し た を 見 直 す 細 や 配 慮 説 明 を 応
た い
今 補 金 等 見 直 し い 点 留 意 た
い
○ 益 者 担 あ 方 を 見 直 し 適 担 金 等 徴
○ 象 者 を 見 直 し 所 得 制 限 等 導 入 を 検 討 す
○ 国 県 補 金 減 額 又 廃 伴 う 代 替 措 置 し 実 施 し い 市 単 独 補 金 や 国 県 補 金 等 上 乗 成 い 必 要 性 を 慎 検 討 す
外 郭 団 体
外 郭 団 体 い ま 民 間 民 間 任
い う 基 的 考 え 方 設 立 当 初 政 策 目 的 現 状 を 比 較 検 討 し た う え 市 関 与 あ 方 い 個 別 検 討
い う あ
今 団 体 経 営 定 化 管 理 運 営 効 率 化 を 図 市 関 与 必 要 性 い 断 し た 団 体 い 民 営 化 を 進 た い
． 公 共 施 設 の あ り 方 と 管 理 運 営 公 共 施 設 の 今 後 の あ り 方
市 合 併 前 自 治 体 保 し い た 施 設 全 を 引 い
そ 数 約 あ そ 中 温 浴 保 養 施 設 や 社
会 教 育 施 設 類 似 す 施 設 多 数 存 し い を 今
・ 整 備 し い く 大 規 模 改 修 や 建 替 経 費 莫 大
予 想 い 既 存 施 設 い 公 共 性 や
採 算 性 類 似 性 及 地 域 性 等 を 断 材 料 し た 一 定 基 準
し を 持 市 規 模 応 た 適 施 設 数 配 置 す を 目 指 し 統 廃 合 及 譲 渡 等 を 進 あ ま た 一 方 今
進 少 子 高 齢 化 そ 伴 う 人 口 減 少 等 考 慮 入 必 要 あ
統 廃 合 し 地 元 民 や 利 用 者 し 寧 説 明 を 行 い
そ 意 見 を 吸 い あ 慎 検 討 す ち 大 あ
し し 現 市 政 状 況 を 鑑 感 を 持 決 断
す ま た 必 要 あ
現 類 似 す 施 設 を 複 数 課 所 管 い
感 を 持 た 改 革 を 進 た 一 部 署 統 合 す あ 公 共 施 設 の 管 理 運 営
市 保 す 約 公 共 施 設 係 維 持 管 理 経 費 等 間 約
億 多 大 い 直 営 施 設 指 定 管 理 施 設 限
経 費 削 減 向 け た 断 組 を 進 必 要 あ
一 方 全 国 的 老 朽 化 し た 施 設 保 管 理 問 い
出 雲 市 ま そ 問 直 面 し あ 現 保 し い
施 設 を 全 性 配 慮 し 適 管 理 し い く い う 視 点 要 あ 一 方 施 設 長 命 化 向 け た 組 大 あ
． 組 織 ・ 機 構 と 適 正 人 員 管 理 時 代 即 応 た 組 織 ・ 機 構
組 織 ・ 機 構 見 直 し あ た 今 更 職 員 数 削 減 を 踏 ま え た 化 効 率 化 を 図 市 民 協 働 し い く 組 織 す あ ま た 行 政 組 織 活 性 化 向 け 組 織 体 制 や 職
員 配 置 い 細 や 見 し 適 化 た い
適 正 人 員 管 理
斐 川 合 併 時 協 定 事 項 一 あ 一 般 職 削 減
減 ： 成 日 現 期 遉 成 を す 一 方
現 バ ン を い た 状 態 い 職 員 齢 構 成 を 是
す た 中 採 用 い 引 実 施 す あ ま た 今 職 員 数 い 事 務 事 業 見 直 し 一 体 的 考 え た 適 総 人 員 数 を 検 討 す 必 要 あ
第 期 実 施 計 画 総 人 件 費 抑 制 ・ 縮 減 歳 出 削 減 を 確
実 実 施 評 価 す あ 市 厳 し い 政 状 況 鑑
給 与 抑 制 を す 総 人 件 費 抑 制 い た
た い し し う し た 抑 制 職 員 士 気 を 招 い う す や 給 与 額 若 者 や 優 秀 人 材 を 確 保 す う え
要 条 件 一 あ 留 意 た い 一 方 公 務 員 給
与 地 域 経 済 密 接 い 配 慮 す 必 要
あ
市 民 職 員 求 い 全 体 を 見 通 し マ ネ ン 能 力 や 職 務 専 門 性 ・ 知 識 を 生 し た 指 導 ・ 言 あ 職 員 一 人 一 人 応 力 向 上 い 市 す 信 頼 感 向 上
行 政 改 革 向 け 市 民 理 解 を 深 た 職 員 資 質 向 上 行 政 改 革 組 職 員 意 識 改 革 必 須 あ
． 財 源 の 確 保 と 債 務 の 抑 制 使 用 料 ・ 手 数 料 の 見 直
使 用 料 ・ 手 数 料 い 市 全 体 見 合 併 前 料 金 体 系 を
引 採 用 し い あ 統 一 的 扱 い
い い 見 け 多 額 経 費 を 要 し い 公 共 施 設 維 持 管 理 費 を 賄 う う え 利 用 状 況 や 施 設 規 模 用 等 を 案 し た 均 衡 あ 新 た 料 金 体 系 を 整 備 す 必 要 あ 改 定 あ た
施 設 を 利 用 す 者 利 用 し い 者 公 性 を 確 保 す た 利 用 者 益 者 応 分 担 を 求 い く 視 点 要 あ
財 源 の 確 保
少 子 高 齢 化 伴 う 生 産 齢 人 口 減 少 影 響 市 税 減 少 や 地 方 交 付 税 減 額 等 市 歳 入 今 大 幅 減 少 す
見 込 ま い
源 確 保 観 点 逿 休 資 産 処 分 や 市 保 す 様 々 資 産 効 利 活 用 を 進 一 方 市 民 公 性 確 保 観 点 市
税 ・ 料 等 納 策 強 化 納 率 向 上
い た た い
一 方 新 し い 源 確 保 観 点 命 や 広 告 等 検 討 新 規 導 入 可 能 法 定 外 目 的 税 導 入 い 検 討 象
い ま た 現 市 一 部 地 域 適 用 い 都 市 計 画 税
い 用 地 域 均 衡 を 確 保 し 貴 源 一
し 引 活 用 し い く 望 ま し い 起 債 の 抑 制
市 公 債 費 合 併 前 集 中 的 社 会 基 盤 整 備 や 過 去 経 済 策 へ 積 極 的 応 源 し 多 額 市 債 を 発 行 し た
類 似 団 体 均 比 し 突 出 し た 金 額 い
今 公 共 事 業 費 を 政 力 見 合 た 適 規 模 縮 減 し 市 債 新 規 発 行 額 を 抑 制 す 可 能 限 繰 上 償 還 を 図 積 極 的 市 債 残 高 縮 を 図 肝 要 あ
特 別 会 計 例 外 く 様 歳 出 抑 制 必 要 あ
お わ り
出 雲 市 政 状 況 を 見 た 中 現 状 ま ま 推 移 す 強 い 危 機 感 を た あ そ し 今 そ 全 市 民 行 政 改 革 必 要
性 い し 意 識 し い く 必 要 あ
今 回 諮 問 し 様 々 視 点 検 証 ・ 検 討 し た あ
市 事 業 実 施 あ た 真 必 要 事 業 を 慎 大 胆 精 査 し 選 択
集 中 感 を し 積 極 的 行 政 改 革 組 い た
た い そ し 新 し い 実 施 計 画 推 進 あ た ロ ン グ 徹 底 し た 進 捗 管 理 い た た い
一 方 改 革 市 民 生 活 影 響 を 及 す 多 々 あ 考 え
た 情 報 公 開 懇 ・ 寧 説 明 を 処 た い
市 世 代 け を ま わ 持 可 能 政 運 営 を 行 い く た 柔 軟 発 想 確 行 動 力 を 持 職 員 市 議 会 及 市
民 一 丸 難 局 を 乗 越 え け い そ た
市 長 行 政 改 革 先 頭 立 ち ダ ッ プ を 発 揮 し い た く
を 期 待 す あ
附 属 資 料
資料
敬称略・順不
役職 氏 組 織 ・ 役 職 等
会長 錦織 正 錦織法 務所
副会長 小川 弘知 出雲市自治会連 会
委員 小豆澤 貴洋 出雲青 会議所専務理
委員 石飛 子 出雲市食生活改善推進協議会多伎支部長
委員 今岡 一朗 出雲観光協会会長・出雲市体育協会会長
委員 遠藤 泰夫 出雲市自治会連 会
委員 大谷 直美 読み聞か ボランテ さくら ぼ 代表
委員 黒目 光正 出雲市自治会連 会
委員 河野 徹夫 山陰中央新報社出雲総局総局長
委員 坂根 守 出雲市議会議長
委員 新藤 正人 い 農業協 組 常務理
委員 関 耕 島根大学法文学部准教授 政学
委員 多久和 祥司 出雲市自治会連 会
委員 錦織 文子 環境 考える女性の会会長
委員 秦 久光 出雲市自治会連 会
委員 萬代 輝正 出雲市議会 行 政改革特別委員会委員長
委員 本田 惠子 出雲市教育委員
委員 三 庸善 出雲商工会議所副会頭 出雲地域経済団体協議会
委員 矢田 和則 連 島根出雲・雲 地域協議会 出雲地区会議議長
委員 渡部 英 出雲市社会福祉協議会会長
出 雲 市 行 政 改 革 審 議 会 委 員
資料
会議 開催日 会場 主 議 委嘱状交付
出雲市行 政改革大綱の概要及び行 政改革実 施計画の取組状況 い
出雲市 政計画 い
今 の審議会の進 方 い
第 回 成25 8月27日 火 庁議室
世紀出雲市行 政改革大綱 基 く第 期実施 計画の成果の検証 い
第 回 成25 10月7日 月 庁議室 出雲市行 政改革大綱の骨子 案 い
第 回 成25 10月22日 火 庁議室 出雲市行 政改革大綱の骨子 案 い
第 回 成25 11月12日 火 庁議室
出雲市行 政改革大綱の見直し 係る答申 案 い
第 回 成25 11月22日 金 庁議室
出雲市行 政改革大綱の見直し 係る答申 案 い
第 回 成25 7月22日 月
審 議 会 の 開 催 状 況
庁議室
資料
． 歳 入 ・ 歳 出 決 算
． 指 数 関 係 等
． 経 常 収 支 比 率 の 状 況
単位：百万円 ％
実 質 公 債 費 比 率 単 度
△ 実 質 公 債 費 比 率 3ヵ
△ 0.1
△ ,
区 分
基 準 政 需 要 額 単 位:百 万 円
人 件 費
1,077 1,571
●実質公債費比率 度 公債費 準 債務 担行 増 公営企業債 繰入額 減 地方税等
標準税収入額及び普通交付税 減等 よ 標準 政 規模 減 よ 対前 度比 . ％ 増 た
実 質 収 支
1.1 2.9
29.3 494
△ . 経 常 収 支 比 率
項 目
基 準 政 収 入 額 単 位:百 万 円
政 力 指 数 3 ヵ
34,614 成 度
91.9 0.481
扶 助 費
公 債 費
補 助 費 等
義 務 的 経 費 計
計
将 来 担 比 率
●経常収支比率 経常一般 源 地方税 普通交付税及び臨時 政対策債等 減少 よ 対前 度 比 減 た また 経常支出充当一般 源 い 補助費 繰出金等 減少 よ 対前 度比 減 た 経常一般 源 減額幅 経常支出充当一般 源 減額幅 上回 た た 経常収支比率 . ポ ント上昇した
経常一般 源： 地方税 △ 普通交付税 △ 臨時 政対策債 △ 経常支出充当一般 源： 補助費 △ 繰出金 △
△ .
47,640
成 度 普 通 会 計 決 算 の 概 要
単位：百万円 ％
項 目 成 度 成 度 増減額 増減率
82,156
歳 入 総 額
歳 入 歳 出 差 引 1,852 1,456
84,490 85,946
歳 出 総 額 80,304
△ . 281 379 △
△ ,
翌 度 繰 越 べ 源
27.2 396
△ .
△ .
45.9
△ .
△ , 増減
0.8
91.1
繰 出 金
標 準 政 規 模 単位:百 万円
維 持 補 修 費
物 件 費
20.8 21.0 224.2
16,983 47,039
1.1 成 度
21.3 7.4 成 度
91.1 0.485 20.7 21.4 237.7
58.8 13.5
35,850 17,174
58.0 12.7
3.0 16.3 15.6
91.9 成 度
21.6 7.5 29.7
19,123 - 11,201 7,922 47,220 - 10,516 36,704 19,091 - 11,478 7,613 47,640 - 10,849 36,791 18,953 - 11,420 7,533 47,039 - 10,749 36,290
= H23
= H22
H24 =
参考資料
． 主 要 一 般 源 の 状 況
●地方税 百万 の減
市 村民税 個人 ＋ 市 村民税 法人 ＋ 固定資産税 △
都市計 税 △
●地方交付税 百万 の減
普通交付税 △ 特別交付税 △
●臨時 政対策債 17百万 の減
． 義 務 的 経 費 の 状 況
●人件費 百万 の増
退職手当組合 担金 ＋ 地方公務員共済組合等 担金 △
議員報酬 △ 職員基本給 △
●扶助費 百万 の増
児童手当費 ＋ , 障害者自立支援サ ビス給付費 ＋ 子 手当費 △ , 私立認可保育所運営費 担金 ＋
●公債費 百万 の減
繰上償還 △ 定時償還 ＋
たばこ税 △
107
△
△
1.0
△ . 1.5
△ . 9.3
△ .
△ . 増減額 増減率
116
△ 206
△ 11,873
7,335 13,988 15,760 1,255
決算額
11,757 7,392 13,782 16,349
増減率 比 較
成 度 成 度 比 較
△
△ .
△ .
△ .
2,606
△ 2,794
増減額
△ 234
△
△
△
△ .
△ .
△ .
△ .
△ . 22,085
△
△ 3,229
51,006 成 度 決算額
20,020 2,998 68 24,691
3,066
3,246 51,881 25,272 22,478
軽自動車税 ＋
単位：百万円 ％
決算額
20,063 成 度
地 方 特 例 交 付 金 地 方 譲 与 税 等
普通交付税 地 方 交 付 税
項 目
地 方 税
単位：百万円 ％
計
うち 臨時 政対策債以外 うち 臨時 政対策債
15,201 41,888 決算額
14,505 41,621 扶助費
1,148 公債費
うち 職員給 計 特別交付税 臨 時 政 対 策 債
項目
人件費
． 投 資 的 経 費 の 状 況
●普通建設 業 百万 の増
◆補助 業
向陽中学校整備 ＋ 介護保険施設整備 △ 市営有原住宅建替 ＋ 荘原幼稚園整備 △
陽小学校校舎増築 ＋ 健康福祉拠 施設整備 △
◆ 独 業
市民会館施設整備 ＋ 四絡コミュニテ センタ 整備 △ 水産物産地市場整備 △ 荘原幼稚園整備 △
． 地 方 債 債 務 担 及 び 積 立 金 現 在 高
●地方債現在高 , 百万 の減 借入額 , 元金償還額 , ＝ △ ,
借入額 ＋ 緊急防災 減債債 ＋ 公営住宅建設債 ＋ 過疎債 ＋ 合併特例債 △ 元金償還額 △
○主 残高 訳 位：億
合併特例債 億円 ＋ 臨時 政対策債 億円 ＋ 地方道債 億円 △
公共事業等債 億円 △ 一般廃棄物処理債 億円 △ 地域総合整備事業債 億円 △ 過疎債 億円 △ 減税補 債 億円△ 臨時経済対策事業債 億円 △
6.7 決算額
単位：百万円 ％
192.5 18.1 増減率 比 較
4.5
△ . 134
5,304 △
345 11,665
成 度 成 度
761 普通建設事業費
項目
392
103.3 871
11,296 補助事業費
258 増減額
503
334 5,682
679
4,811 6,017
計
決算額
11,162
災害復旧費
県営事業 担等 単独事業費
12,057
単位：百万円
25
任意繰上償還額
項 目 成 度 成 度 増減額
地 方 債 現 在 高 133,107 136,999 △ ,
臨 時 政 対 策 債 25,699 23,442 2,257
臨 時 政 対 策 債 以 外 107,408 113,561 △ ,
債 務 担 行 残 高 8,564 10,212 △ ,
積 立 金 現 在 高 7,728 8,245 △
減 債 基 金 601 1,547 △
政 調 整 基 金 2,847 2,822
そ 他 特 目 基 金 4,280 3,876 404
． 歳 入 の 状 況
． 性 質 別 歳 出 の 状 況
11.6 △ 11.5 9,774
3.6 △ , 0.7 3,088
△ . 100.0 △ , △ .
繰出金 9,198
歳出合計 80,304 100.0 84,490
△ .
投資 出資金 貸付金 1,567 2.0 1,860 2.2 △ △ .
積立金 613
7.4
補助費等 3,993 5.0 4,862 5.7 △ △ .
維持補修費 638 0.8 594
37.0 △ , 33.2 31,306
0.7 44
△ .
物件費 10,617 13.2 11,128 13.2 △ △ .
そ 他 経費 26,626
103.3 災害復旧費 392 0.5 134 0.2 258 192.5
県営事業 担等 679 0.8 334
5.7 871
7.1 4,811
0.4 345
18.1 単独事業費 5,304 6.6 6,017 7.1 △ △ . 補助事業費 5,682
6.7 普通建設事業費 11,665 14.5 11,162 13.2 503 4.5
投資的経費 12,057
13,988
15.0 11,296
16.3 206
17.4 13,782
13.4 761
義務的経費
1.5
公債費 15,760 19.6 16,349 19.4 △ △ .
扶助費
△ △ .
人件費 11,873 14.8 11,757 13.9 116 1.0
49.6 決算額 構成比 決算額 構成比
41,621 51.8 41,888
増減額 増減率
依 存 源 52,308 63.7 52,788
単位：百万円 ％
比 較 項目
成 度 成 度
100.0 △ , △ . 38.6
61.4 △
△ , △ .
△ .
自 主 源 29,848 36.3 33,158
歳入合計 82,156 100.0 85,946
諸 収 入
地 方 債
2.6 2,792 3.4
9,843 12.0
うち 臨 時 政 対 策 債 (3,229) 3.9 (3,246) △
8,968 10.4 1.8 1,881
482 2.4 5,265
△ . 3.8
2,239
△
9.8 24.7 875
553
△ .
△ , △ . 3.6
0.3
△ △ .
△
6.1 2.2
単位：百万円 ％
比 較
△
増減率
△ . 増減額
△ . 23.3
29.4 △
2.1
△ .
項 目
成 度 成 度
3,066 20,020
決算額 構成比 決算額 構成比 20,063
地 方 税
地 方 譲 与 税 等
地 方 特 例 交 付 金 68 0.1 24.4 2,998
28 3.6
1.7 分 担 金 担 金 寄付 金 1,482
25,272 234
1.8 24,691 30.1 地 方 交 付 税
使 用 料 手 数 料 1,752 2.1 1,774
1,454
繰 越 金
繰 入 金
国 庫 支 出 金
2,004
産 収 入
都 道 府 県 支 出 金
342 5,502
1,456 9,206
△ . 7.0 △
6,034 0.4
6.7
0.6 △ △ .
11.2 9,214 10.7
△
△
△ .
△ .
1.9
行財政改革第 期実施計画の取組状況と財政効果
．第 期実施計画の進捗状況 財政効果額 計画期間： 成 度 ～ 成 度 実施期間： 成 度 ～ 成 度
実 施 方 針
政効果額 単位：百万
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 合計
行政 効率
目標値 120.0 635.0 225.0 275.0 325.0 1,580.0 実績値 30.8 112.4 95.1 238.3 定員管理
給与 適正
目標値 760.0 955.0 1,115.0 1,225.0 1,410.0 5,465.0 実績値 758.9 1,047.9 1,345.8 3,152.6 自治自立
政運営
目標値 130.0 190.0 190.0 190.0 215.0 915.0 実績値 157.1 556.5 730.5 1,444.1
合 計
目標値 1,010.0 1,780.0 1,530.0 1,690.0 1,950.0 7,960.0 実績値 946.8 1,716.8 2,171.4 4,835.0
行 政改革実施項目
．行政の効率化
事務事業 見直し 業務 民間委 推進 時代 即応した組織・機構 見直し 公共施設 管理運営 見直し 外郭団体 見直し
．定員管理と給与の適正化 定員管理 適 化
職員給与 適 化 総人件費 抑制・縮減 人事評価・職員研修 強化
．自治自立の財政運営
新市建設へ 源確保・節減
使用料等 担 補 金等 益 あ 方 政計画 わ やすい公表
参考資料
参考：第 期実施計画 成果
計画期間： 成 度 ～ 成 度
実 施 方 針
政効果額 単位：百万
Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 合計
．行政 効率化 0.0 55.6 103.9 221.9 292.6 674.0
．定員管理 給与 適 化 624.2 1,265.6 1,496.1 1,935.7 2,363.5 7,685.1
．自治自立 政運営 120.7 95.1 307.7 760.7 831.9 2,116.1
．電子市役所 推進 0.0 0.0 5.2 5.2 5.2 15.6 合 計 744.9 1,416.3 1,912.9 2,923.5 3,493.2 10,490.8
．進捗状況
別紙 出雲市行 政改革第 期実施計画進捗状況一覧
進捗状況の区分
区 分 進捗状況
A 実 施 実施した 一部実施済 を含
B 前 度 し 実施し い
C 準 備 方針等 決定し 実施 向け 準備をし い
D 協 議
市 し 方針案を 関係機関等 協議 検討委 員会等 意見聴 入 い
E 検 討 市 し 方針案決定 向け 部検討中 外部未協議
F 未着手 市 し 方 針 案決定 向 けた 具 体 的 組 を し い い
G 中 何 理由 中 した
※上 うち A Cま い 市 し 方針 決定し 既 実施 しく
実施 向け 具体的 作業 入 た事業 あ
※上 うち D Gま い 市 し 方針 決定し い い事業 あ 方針決
定 向け い 事業 あ
H25 H26 合計 120.0 635.0 275.0 325.0 1,580.0
30.8 112.4 0.0 0.0 238.3
100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 1,000.0
8.9 49.7 74.9 0.0 0.0 133.5
100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 1,000.0
8.9 49.7 74.9 0.0 0.0 133.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
実施 検討 検討 検討 検討 ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㄾ 実施 ㄿ ㄿ ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ 0.0
検討 検討 検討 検討 検討 ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
Ｅ 検討 Ｅ 検討 ㄾ 実施 ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ 0.0
20.0 210.0 25.0 25.0 25.0 305.0
21.9 22.7 20.2 0.0 0.0 64.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 190.0 5.0 5.0 5.0 205.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0
21.9 22.7 20.2 0.0 0.0 64.8
検討 実施 ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㅀ 準備 ㄾ 実施 ㄿ ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ 0.0
0.0 275.0 0.0 0.0 0.0 275.0
0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0
0.0 275.0 0.0 0.0 0.0 275.0
0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
760.0 955.0 1,115.0 1,225.0 1,410.0 5,465.0
758.9 1,047.9 1,345.8 0.0 0.0 3,152.6
368.0 482.0 641.0 750.0 934.0 3,175.0
369.7 577.9 875.8 0.0 0.0 1,823.4
ㄪ 368.0 482.0 641.0 750.0 934.0 3,175.0
ㄿ ㄿ ㄿ ㄪ
369.7 577.9 875.8 ㄪ ㄪ 1,823.4
ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㄿ ㄿ ㄿ ㄪ
0.0 定員管理及び職員
齢構成 是
適 職員数 目標値を設定し 職員 齢構成を是 す た 新規採用 増及び中途採用を実施す
一般職 名 削減
一般職 名 削減 早期達成を目指すた 勧奨退職制度 を維持す
定員管理 適 化
実施方針 ㄯㄫ定員管理 給与 適 化 出資法人 経営 見
直し
出資法人 経営を見直し 法人経営 収支改善を 進す 出資法人 関与
見直し
出資法人 す 市 関与ヷ あ 方を検討し 今後 出資法人 す 方向付 を行う
外郭団体 見直し 指定管理者制度活 用施設 見直し
指定管理者制度を活用し い 施設を見直し 引 活用す 施設 否 を検討す
指定管理者制度等を活用し 民間活力を活 した公共施設 管理 営を推進す
民間活力を活用した 公共施設 管理 営 公共施設 民間移譲
推進
民間移譲可能 い 売 又 譲渡を推進す 公共施設 整備計画
見直し
歳出 抑制 施設 長 命化等 観点 公共施設 今後 整備計画 あ 方を検討す
公共施設 管理 営 見直し 支所 あ 方 見直し
今後 支所 あ 方 い コミュニテ センタヸ 連携を含 窓口 応 あ 方等を検討す
組織機構 見直し スリム化
将来 職員数を踏まえ スリム 効率的 組織 再編す 的 見直しを検討す
時代 応した組織ヷ機構 見直し 実施方針 ㄮㄫ行政 効率化
事務事業 見直し
事業を含 す 事務事業 い ゼロベヸス 見直 す
具体的 組事項
事務事業 見直し 業務 民間委託 推進
H22 H23 具体的 組 容
段実施計画 容
段進捗状況報告 容ㄥ数字 単位：百万 ㄦ
H24 225.0
95.1
出雲市行 政改革第 期実施計画進捗状況一覧
別紙
H25 H26 合計 392.0 473.0 474.0 475.0 476.0 2,290.0
389.2 470.0 470.0 0.0 0.0 1,329.2
ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㄿ ㄿ ㄿ ㄪ
389.2 470.0 470.0 ㄪ ㄪ 1,329.2
ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㄿ ㄿ ㄿ ㄪ
0.0 0.0 0.0 ㄪ ㄪ 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㄿ ㄿ ㄿ ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ 0.0
実施 ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㄾ 実施 ㄿ ㄿ ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ 0.0
130.0 190.0 190.0 190.0 215.0 915.0
157.1 556.5 730.5 0.0 0.0 1,444.1
130.0 140.0 140.0 140.0 140.0 690.0
157.1 387.7 336.3 0.0 0.0 881.1
130.0 140.0 140.0 140.0 140.0 690.0
157.1 387.7 336.3 0.0 0.0 881.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 50.0 50.0 50.0 75.0 225.0
0.0 168.8 394.2 0.0 0.0 563.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 147.0 353.0 0.0 0.0 500.0
0.0 50.0 50.0 50.0 75.0 225.0
0.0 21.8 41.2 0.0 0.0 63.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
実施 ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㄾ 実施 ㄿ ㄿ ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ 0.0
実施 実施 ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ
ㄾ 実施 ㅀ 準備 ㄾ 実施 ㄪ
ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ ㄪ 0.0
具体的 組事項 具体的 組 容
段実施計画 容
段進捗状況報告 容ㄥ数字 単位：百万 ㄦ
H22 H23 H24
重点政策 公表
限 た 源 中 事業を優先す 重点を置 く いう政策判断を公表す
政計画見通し 公表
具体的 収支計画 基 く 政見通しㄥ 中期 政計画ㄦ を市民 わ やすく公表す
政計画 わ やすい公表 補助金ヷ 担金等
見直し
す 補助金等 い 程度 基準を定 ヷ 廃 ヷ 縮減等 見直しを図
使用料等 見直し
益 費用 し 性格 非 益者 均衡等を踏まえた 適 料金体系 う見直す
使用料等 担 補助金等 益 あ 方 歳出 抑制
各事業 整備計画を見直し 起債 新規発行を抑制し 公債 費 圧縮を図
新市建設 源確保ヷ節減
歳入 確保
収納 策 強化等 市税等 自主 源を確保す ま た 休資産 処分 進す
職員研修 充実
実施方針 ㄫ自治自立 政 営
職員 スキル ップ 能力向 た 職員研修 更 充実 を図
人事評価ヷ職員研修 強化
業務改善 ノヸ残業デ 徹底 時差出勤制度 活用 等 時間外勤務手当を抑制す
人事評価 実施
職員 士気 向 職務能率 向 を図 た 制度を改善し し 実施す
時間外勤務手当 抑 制
一般職給与 通常昇給 次的 引 ㄥ 成 月～ 成 月ㄦ を実施す
職員給与 適 化 総人件費 抑制ヷ縮減
一般職給与 減額
